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张家界市防汛办2018年度部门决算公开

来源:作者:发布日期: 2019-07-30

名 称:张家界市防汛办2018年度部门决算公开

 

张家界市防汛办2018年度部门决算公开

目 录 

   第一部分 单位概况 

    一、部门职责 

    二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明 

    二、收入决算情况说明 

    三、支出决算情况说明 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 

 

 

第一部分 市防汛办概况

部门职责

我办为香港天下彩直属参照公务员管理的副处级事业单位,主要职责有:

(1)承担市防汛抗旱指挥部的日常工作,协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,指导全市防汛抗旱工作。

(2)负责全市防汛抗旱工作的宣传发动和督促检查;督促指导全市险工隐患处理、水毁工程修复和抗旱应急水源工程建设。

(3)参与防汛抗旱政策的起草及全市防汛抗旱规划的编制并监督实施;参与全市江河、湖泊等水域及其岸线的管理和保护工作。

(4)负责市级防汛抗旱物资的储备和管理,指导全市防汛抗旱物资储备工作、抗洪抢险队伍和抗旱服务组织的建设与管理,组织指导防汛抗旱业务培训。

(5)负责编制市级防汛抗旱应急预案并组织实施;负责全市中小型水库、骨干水电工程和在建涉水工程防洪调度管理。

(6)组织防汛抗旱会商;负责水旱灾害的统计、核查和信息发布;组织落实防汛抗旱物资、队伍和应急资金的征调工作。

(7)指导全市防汛抗旱指挥系统和水旱灾情监测系统建设和管理。

(8)负责防汛抗旱资金的申报,提出安排意见并监督资金使用。

(9)承担全市水利系统反恐和应急管理日常工作。

二、机构设置

纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:综合科、防汛调度科、抗旱减灾科和应急科4个内设机构。

现有财政全额拨款事业编制6名,2018年调出1名,截止2018年底,实有在职人员5名。

第二部分 市防汛办2018年度部门决算表(公开表格附后)

 

第三部分  市防汛办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2018年收、支总计696.13万元,比上年减少81.19万元,下降10.44%。原因一是2017年度结转的山洪灾害预警平台升级项目资金已按进度支付,年末结转资金减少;二是2018年度较2017年度减少了抗旱和应急水源建设的支出;三是2018年支付了防汛办公大楼2016至2019年三年的租赁费48万元。  

二、收入决算情况说明  

  2018年本年收入523.43万元,其中财政拨款收入461.49万元,占本年收入88.17%;其他收入61.94万元,占本年收入11.83%。  

三、支出决算情况说明  

2018年本年支出634.20万元,其中基本支出110.05万元,占本年支出的17.35%;项目支出524.15万元,占本年支出的82.65%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年财政拨款收、支总计602.76万元,比上年减少141.64万元,下降19.03%。原因一是2017年度结转的山洪灾害预警平台升级项目资金已按进度支付,年末结转资金减少;二是2018年度较2017年度减少了抗旱和应急水源建设的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出564.65万元,占本年支出的 89.03%,比上年增长下降6.38%。原因主要是增加了防汛开支,减少了抗旱和应急水源建设。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,社会保障和就业支出6.66万元,占1.18%;医疗卫生与计划生育支出2万元,占0.35%;农林水支出544.42万元,占96.42%;住房保障支出4万元,占0.71%;其他支出7.57万元,占1.34%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数255.5万元,支出决算数564.65万元,完成年初预算的221%。决算数大于预算数的原因是根据防汛形势需要,追加了防汛抗灾备汛专项资金。

  具体到项级科目的情况: 

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出决算6.66万元,年初预算6.66万元,完成年初预算的100%。

(2)医疗未生育计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算2万元,年初预算9.43万元,完成年初预算的21%,决算数小于预算数的原因是年初预算时内含上年结转资金7.43万元,决算时差额部分用非财政资金弥补。

(3)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出决算1.67万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是工资增调追加了预算。

(4)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)支出决算48.2万元,年初预算50.2万元,完成年初预算的96.01%,决算数小于预算数的原因是年初预算时内含上年结转资金2万元,决算时差额部分用非财政资金弥补。

(5)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)支出决算61.6万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是2017年底追加了100万元的山洪灾害预警平台升级资金,因时间和项目进度的原因未完成支付,2018年根据项目进度支付了61.6万元。

(6)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)支出决算315.5万元,年初预算105万元,完成年初预算的300.48%,决算数大于预算数的原因是根据防汛形势需要,追加了防汛抗灾备汛专项资金200余万元。

(7)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出决算117.45万元,年初预算75万元,完成年初预算的156.6%,决算数大于预算数的原因是2017年度其他水利支出结转42.45万元,编制2018年预算时未能准确估计2017年度的年末结转数,未将此部分资金编入预算。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算4万元,年初预算5.98万元,完成年初预算的66.89%,决算数小于预算数的原因是年初预算时内含上年结转资金1.98万元,决算时差额部分用非财政资金弥补。

(9)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算7.57万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年中追加了绩效奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出105.06万元,占本年一般公共预算财政拨款支出564.65万元的18.61%。其中人员经费68.53万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费36.53万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。  

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出7.3万元,年初预算9万元,完成年初预算的81.11%,决算数小于初预算数的主要原因一是防汛期间公车使用频繁,磨损较严重,2018年支付车辆维修费3.5 万元、过路过桥费0.8万元、燃油费2.1万元、保险费0.41万元,超出年初预算;二是严格落实中央八项规定精神,接待更加规范,来我办开展公务活动的人员大都自行买单,我办也厉行节约,严格控制了"三公"经费支出,公务接待费用实际支出数低于预算数。决算数比2017年减少1.62万元,减幅28.52%,主要原因是公车运行费虽因使用频繁略有增加,公务接待费却因中央八项规定落实严格大幅减少。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,2017年度支出0万元。

2、公务用车购置及运行费7.17万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费7.17万元),完成年初预算4.5万元的159.33 %,决算数大于初预算数的主要原因是防汛期间公车使用频繁,磨损较严重,2018年支付车辆维修费3.5 万元、过路过桥费0.8万元、燃油费2.1万元、保险费0.41万元,超出年初预算;决算数比 2017年增加3.52万元,原因是维修费用增多。

公务用车购置费0万元,年初预算0万元, 2017年支出0万元。

公务用车运行维护费7.17万元,完成年初预算4.5万元的159.33%,主要用于车辆维修费、过路过桥费、燃油费、保险费等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是防汛期间公车使用频繁,磨损较严重,2018年支付车辆维修费3.5 万元、过路过桥费0.8万元、燃油费2.1万元、保险费0.41万元,超出年初预算;决算数比 2017年增加3.52万元,原因是维修费用增多。

3、公务接待费0.13万元,完成年初预算4.5万元的2.89%,主要用于防汛督查等接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神,接待更加规范,来我办开展公务活动的人员大都自行买单,我办也厉行节约,严格控制了"三公"经费支出。决算数比 2017年减少1.9万元,原因是严格按照规定开展公务接待活动,厉行节约。

其中:

(1)国内公务接待费支出0.13万元,国内公务接待共4批次、12人次。

(2)国(境)外接待费支出0万元,国(境)外(含港澳)来访团组共0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年,我办认真贯彻执行省、市防汛抗旱指挥部的指示、调度命令,指导全市防汛抗旱工作,协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,以实现"五个确保"为工作总目标,确保全市安全度汛,如期完成了绩效考核目标。

(一)2018年重点工作计划

1、督促完成全市5处影响度汛安全的险工隐患处理;

2、确保市级山洪灾害监测预警信息系统的正常运行使用,发送预警短信1000余条;

3、完成2起乡镇及以上防汛专干人员业务培训及8次左右全市防汛会商;

4、完成本年度30万元左右的市级防汛抗旱物资储备;

5、备汛工作督查5次以上,下达小型水库度汛方案;

6、完成为期6个月的汛期防汛抗旱24小时值班值守工作。

(二)部门整体支出资金管理及使用情况

在资金管理上,我办一是严格预算支出管理。在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,逐人核定编制,公用经费分类分档,按定额编制;根据"总量控制、计划管理"的要求从严控制行政经费,压缩公务开支,严格控制"三公"经费,资产的配置严格政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保障部门整体支出的规范化、制度化。二是按照国家相关法律法规,制定完善了《张家界防汛办财务管理制度》、《张家界市防汛办会计核算制度》、《公务接待管理制度》、《公务车辆管理制度》、《张家界市防汛办厉行节约制度》等,并严格按照制度管理和执行,防范风险,保证资金的安全和高效运行。

2018年度我办整体支出634.20万元。

1、基本支出110.05万元,主要用于人员开支和维护机关正常运转。

2项目支出524.15万元,其中:

(1)山洪灾害预警平台升级完善61.6万元;

(2)防汛值班、防汛组织28.33万元;

(3)防汛物资储备60.67万元;

(4)水毁修复、应急抢险、抗旱等237万元;

(5)防汛抗旱宣传16.37万元;

(6)防汛演练5万元;

(7)山洪灾害易发区巡守人员补助支出10万元;

(8)防汛抗旱应急预案编审26万元;

(9)防汛大楼租赁支出48万元;

(10)精准扶贫1.56万元。

(三)部门整体支出绩效情况

1、本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,编制人员6名,2018年调出1名,年末实际在职人员5名;三公"经费支出总额较上年减少。

2、预算执行管理上,我办制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

3、在防汛抗灾工作上,面对一次次水旱灾害,最大程度发挥了工程防灾减灾作用,最大限度地减少了财产损失,最快速度处置了重大灾险情,最大力度开展了抗旱自救和水毁修复,实现了人员零伤亡,夺取了全市防汛抗旱救灾工作的全面胜利。

(1)及早动员部署。2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施"十三五"规划承前启后的关键一年,扎实做好防汛抗灾工作,最大程度减轻洪旱灾害损失显得尤为重要。3月30日上午,省防指召开防汛抗旱工作电视电话会议,分析 2018 年全省防汛抗旱工作形势,明确今年防汛抗旱工作要求和重点;下午,市防指紧接着召开 2018 年第一次全体会议,贯彻落实党的十九大精神和省委水利工作专题会议精神。

(2)广泛培训演练。为切实提高防汛救灾能力和责任意识,各级水利部门陆续开展宣传、培训和演练工作。市本级投入资金22万元,组织开展了 "3.22"世界水日、"5.12"防灾减灾日宣传活动,大力开展山洪防御知识宣传,组织培训和演练,提高群众防灾避灾意识。

(3)修订完善预案。根据杜家毫书记"把人民群众生命安全放在第一位,预案编制、培训演练全覆盖、常态化"的重要精神,从去年 11月初开始,我市各级水利部门严格按照六个"百分之百"的要求组织专业技术人员对防汛、抗旱、城市防洪、山洪灾害防御、水库水电站、在建涉水工程等 6 大类预案、方案共计1181 个进行了修订和完善,其中市本级 4 个,投入编审资金26万元。

(4)加强信息化建设。汛前,各地加强了山洪灾害监测预警系统的运行维护管理,督促气象、水文、文广新等部门在汛前对全市 108 个雨量站、24 个水位站、44 个雨量水位一体站、59 个图像站、11 个视频站、542 套自动预警广播,5 个山洪灾害监测预警平台,5 个短信预警平台等进行了全面的检查维护,确保了全市山洪灾害监测预警系统的正常运行,正常运行率达到 100%。全市还投入了运行维护管理工作经费 240 万元(其中市本级40万元),确保了设施正常运行,充分发挥工程减灾效益。2018 年,全市在山洪灾害防治非工程措施建设项目上共投入经费 697 万元。

(5)落实物资队伍。1 月 15 日,刘革安市长对湘防〔2018〕1 号文件做出重要批示,要求市本级和各区县不折不扣地按时完成防汛物资实物储备任务。各级政府和各有关单位积极筹措资金,按照轻重缓急,分级分部门负责的原则,清查了防汛物资储备情况,摸清了库存,更新了部分老化器材,全力备足防汛抢险物资器材。据初步统计,目前,全市已备有防汛应急排水泵车 1 台,移动泵站 3 台,橡皮舟 34 艘,冲锋舟 30 艘,机动船 28 艘,救生衣 2830 件,编织袋 17.5 万条,编织布 7.6 万平方米,块石 2.9 万方,砂石料 4.16 万方,排涝设备 56 台。市、县防指均集中准备有一定的专用防汛物资器具,以备临时调用和集中使用。今年,永定区财政和武陵源财政分别拿出了 420万元和 40 万元专项资金用于防汛物资储备和队伍建设。市财政拿出 160 万元专项资金用于市本级防汛物资储备。

(6)强化监测预警。在迎战今年多轮暴雨洪水过程中,气象、水文、国土、防汛等部门加强监测、准确预报,发挥了重要的参谋作用。各级防汛部门通过山洪灾害监测预警平台累计发布山洪灾害预警 146 次,发送短信 6.8 万条,启动预警广播 0.26万站次。

(7)强化防汛值班。汛前,下发了关于切实做好 2018 年防汛值班工作的通知,对防汛值班人员、方式、职责、纪律等进行了严格明确,并对值班人员进行值班系统操作规范性培训,大大提高了值班工作效率。市财政投入资金10万元,保证了值班工作正常运行,为各级防指领导当好参谋。

(8)强化应急处置。今年以来,受拉尼娜现象影响,我市防汛抗旱形势复杂严峻。汛期,我市先后发生了 17 次较强降雨过程,全市累计平均降雨量 865.4mm。在抵御一次次暴雨洪水过程中,全市上下全面落实中央、省、市的工作部署,落实虢正贵书记、刘革安市长重要批示指示精神,团结抗灾、合力抗洪,极大的减轻了灾害损失。省政府、省防指先后派出工作组、督查组来张督导,市财政及时追加防汛专项经费220万元,有力的促进了我市防汛抗灾工作。在党中央、国务院的亲切关怀,省委、省政府和省防指的大力支持下,市委、市政府正确领导、高度重视、科学决策,市防指精心组织、超前部署、全力应对,广大干群和部队官兵众志成城、凝心聚力、顽强拼搏,成功抵御了"玛莉亚"、"温比亚"、"山竹"等多轮台风暴雨天气,有效应对了复杂严峻的雨水情、灾险情。

十、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出36.53万元,比2017年减少12.86万元,下降26.04 %。主要原因是2018年减少了差旅费、公务接待费和宣传费的开支。  

(二)政府采购支出情况。 2018年度政府采购支出122.41万元,其中:政府采购货物支出60.81万元,政府采购工程支出61.6万元,政府采购服务支出0万元。  

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中:应急保障用车 1辆;特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备1套,无单价100万元以上的专用设备。   

第四部分  名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

 

 

 

张家界市防汛和抗旱指挥部办公室.XLS



 

 

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