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张家界市张家界灌区管理局2019年部门预算及三公经费预算公开

来源:作者:发布日期: 2019-02-12

名 称:张家界市张家界灌区管理局2019年部门预算及三公经费预算公开

张家界市张家界灌区管理局本级

 

 

2019年部门预算编报说明

 

     一、单位机构、人员情况

 

 我单位现有2个职能科室和0个事业机构,行政事业编制人员6名,实际在职人员6名。

 

 二、预算收支情况

 

   (一)收入预算,2019年年初预算数1407.89万元,其中,一般公共预算拨款84.39万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加590.75万元。

  (二)支出预算,2019年年初预算数1407.89万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化旅游与体育与传媒0万元,社会保障和就业14.54万元,卫生健康支出2.41万元,节能环保0万元,城乡社区0万元,农林水1386.12万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障4.82万元,粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加590.75万元。

 

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入84.39万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为84.39万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。续建与节水改造项目支出0万元,续建与节水改造项目支出0万元,张家界灌区量测水工程项目支出0万元

 

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款27.00万元,比2018年预算增加0万元,增长0%

 

2、“三公”经费预算

“三公”经费增减变化情况分析:2019年“三公”经费预算5.00万元,比上年预算数11.30万元增长-55.75%,其中:因公出国(境)费增长0%,公务接待费增长-35.48%,公务用车运行维护费增长-63.41%,公务用车购置费增长0%。

 

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额1.50万元,其中,政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

 

4.国有资产占用情况

截至2018年底,共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,价值50万元以上设备0台(套),价值100万元以上设备0台(套)。

 

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1407.89 万元,其中基本支出 90.89万元,项目支出 1317.00万元。

 

 五、主要职责职能

负责灌区中长期发展规划的制定;

负责灌区内水资源的统一调度;

负责灌区的建设管理与监督;

负责灌区处所站的其他业务工作的指导;

承办市委、市政府和市水利局交办的其他工作任务。

 

  六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件:

_(613001)张家界市张家界灌区管理局本级


灌区预算公开表格

 

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